2015 年上半年，“业主利润 2.9 亿元”“完 成上半年计划 148%”，这一亮眼的成绩单， 让酒店管理公司在半年会上得到董事长的表 扬。这是莫大的鼓舞，更是鞭策。

民间有言称，“钱是挣出来的，不是省出 来的”，万达酒店管理公司家大业大，钱要挣 也要省。针对自营酒店业主利润率较低的难题， 我们从 2014 年下半年开始 , 研讨制订出成本

管控方案，从 2015 年开始实施，在人工成本、 能耗成本和营运成本三个方面加强管控，有 这“三驾马车”的保驾护航，并增加相应考 核机制，在省的同时也把钱挣了。

人工成本管控：精确调研　严格落实

为了降低人工成本占比，提高业主利润 率，我们相继出台人工成本管控措施，具体措施包括：分析与制定人工成本占比目标、优 化编制、优化岗位配置、定岗定薪、优化人工 成本建议、建立系统的监督考核等等。

在对自营酒店与同档次、同规模的委管酒 店人工成本占比进行了对比分析后，我们参照 委管酒店的开业年限、收入规模制定出自营酒 店人工成本占比目标，后又针对品牌、城市类 别细分人工成本占比目标。同时，为了有效降 低人工成本绝对值，制定出行而有效的管控措 施。根据酒店品牌、城市类别、出租率核定人 房比标准；根据酒店收入规模：合并岗位、一 人多岗灵活调整；根据单店收入规模、品牌标 准及城市级别，核定营运期管理岗位薪酬。另 一方面，公司从人工成本组成项目、细分级别 等多维度管控人工成本。

有了改革措施，监督考核便是确保落实的 关键。酒管总部人力资源部每周四根据市场销 售部收入预测数据，预测当月及次月人工成本 是否达标，针对预测未完成目标的酒店重点督 办；对于不达标酒店，总部有系列整顿改正措 施：包括进京述职、总部相关总监驻场、更换 总经理或部门负责人等。

经过上半年自营酒店严格执行管控措 施，2015年上半年人工成本与预算相比节 约 4017 万元，人工成本占比与预算相比减少 6.5%，人工成本为业主利润贡献额6889万 元。2015 年与 2014 年上半年 20 家自营酒店 同期对比减少 3678 万元，人工成本占比减少 10.07%。

运营成本管控：成本收入　严格挂钩

为有效地加强运营成本管控，提高利润率， 酒管总部营运部相继出台了一系列营运费用管 控指导原则，主要包括：酒店车辆使用费用指 导原则、酒店鲜花和绿植成本费用管控指导原 则、外墙清洗管控指导原则、外包劳务工费用 指导原则等。

通过下发上述营运成本费用管控指导原 则，酒店房务费用控制效果显著。其中，外包 劳务工费用指导原则明确：酒店客房劳务外包 要以房间数量为计费单位而不再采用按时间计 费的方法，这样做不但明显提高了外包劳务的工作效率，更有效节省了外包费用。

营运部经过调研发现：酒店鲜花和绿植 由于酒店地理位置和所处区域的不同价格也 大不相同，但为了执行酒店品牌标准，很多 酒店不得不投入相当的成本采购符合品牌标 准的鲜花和绿植，营运部根据这种情况，制 定了与酒店客房收入严格挂钩的鲜花绿植的 费用标准，明确了鲜花和绿植费用不得超过年 度客房总收入的 0.25% 加鲜花收入的 50%， 这种成本与收入严格挂钩的费用指导原则使 得酒店有了实现利润目标的更大可能。

能源费用管控：管理节能　技术节能

能源费用支出是酒店日常运营第三大成 本支出。公司领导十分重视，要求落实精细 化管理并支持创新，总部由技术支持部负责， 通过年初制定能耗预算、过程每月分析督导， 建立能源管理体系标准，不断强化现场检查， 要求各酒店减少浪费，提高能效。

通过这些措施，万达集团持有的各品牌 酒店2015年上半年能耗比2014年上半年同 比降低 5.8%，节约费用 1184 万元。

万达酒店运营能效持续提高，管理的核 心有两个，一是管理节能，一是技术节能。

在管理节能方面，万达酒店管理公司做 了大量管理创新，特别是参照国际标准、结 合酒店行业用能特点编制并实施《万达酒店 能源管理体系标准》，有效指导酒店清晰节 能路线和明确管理要点。同时，建立了优秀 节能案例库，建立能耗控制限额，根据收入 规模确定逐年节能目标、强化对地方酒店的 业务培训、指导与检查等，通过管理创新和 精细化管理，有的放矢，管理提升了能效， 改进了服务品质。

在技术节能方面，主要强调不断丰富绿 色酒店工程设计、完善工程设施建设与调试 水平，建立最佳用能操作手册，提高机电设 备站房运转效率，提高运营操作理论与实践 操作水平。重点支持节能光源更换、制冷站 智能群控系统改造、空气源热泵热回收等技 术升级改造，主导开发万达酒店工程管理软 件和能源管理软件。